Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0017/19 |
Číslo zmluvy: |
tz2014-02-26bt1 |
Objednávateľ: |
Obec Novoť - Prevádzka |
Dodávateľ: |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Adresa: |
Hollého 2366/25B,90031 Bratislava - Stupava |
IČO: |
46919805 |
Predmet: |
zverejňovanie zmluv , objednávok a faktúr |
Fakturovaná suma s DPH: |
144,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
01.04.2019 |
Dátum vystavenia: |
01.04.2019 |
Dátum splatnosti: |
10.04.2019 |
Dátum úhrady: |
04.04.2019 |
Súbor: |
FD_0017_19 |
Zverejnené: |
03.07.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov