Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0005/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Novoť - Prevádzka |
Dodávateľ: | RTVS, s.r.o. |
Adresa: | Staré Grunty 2,84104 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 185,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 22.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 05.02.2019 |
Dátum úhrady: | 22.01.2019 |
Súbor: | FD_0005_19 |
Zverejnené: | 26.03.2019 |