Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0008/17 |
Číslo faktúry: | FD /0041/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Novoť - Prevádzka |
Dodávateľ: | Vladimír Bolek BVM |
Adresa: | Novoť č.d. 157,02955 Novoť |
IČO: | 40339823 |
Predmet: | objednávka akumulátora |
Fakturovaná suma s DPH: | 189,36 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.06.2017 |
Dátum vystavenia: | 26.06.2017 |
Dátum splatnosti: | 10.07.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0041_17 |
Zverejnené: | 11.07.2017 |