Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0002/19 |
Číslo faktúry: |
FD /0010/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Novoť - Prevádzka |
Dodávateľ: |
Alza.cz |
Adresa: |
Jateční 33a,17000 Praha 7 |
IČO: |
27082440 |
Predmet: |
Objedávame si u Vás laserovú tlačiareň a dátový kábel |
Fakturovaná suma s DPH: |
166,01 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.02.2019 |
Dátum vystavenia: |
20.02.2019 |
Dátum splatnosti: |
06.03.2019 |
Dátum úhrady: |
14.02.2019 |
Súbor: |
FD_0010_19 |
Zverejnené: |
26.03.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov