Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0142/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Novoť - Prevádzka |
Dodávateľ: | Colorspol,spol.s.r.o. |
Adresa: | č.d.153,02955 Novoť |
IČO: | 36377384 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 2190,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.12.2013 |
Dátum vystavenia: | 30.12.2013 |
Dátum splatnosti: | 13.01.2014 |
Dátum úhrady: | 13.01.2014 |
Súbor: | FD_0142_13 |
Zverejnené: | 10.03.2014 |