Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0045/14 |
Číslo faktúry: | FD /0054/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Novoť - Prevádzka |
Dodávateľ: | Jozef Florek - Techno |
Adresa: | č.d.213,02955 Novoť |
IČO: | 17955441 |
Predmet: | Prenájom náradia |
Fakturovaná suma s DPH: | 97,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.06.2014 |
Dátum vystavenia: | 30.06.2014 |
Dátum splatnosti: | 14.07.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0054_14 |
Zverejnené: | 29.07.2014 |