Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0053/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Novoť - Prevádzka |
Dodávateľ: | Komunálna poisťovna , a.s |
Adresa: | Horná 25,97401 Banská Bystrica 1 |
IČO: | 31595545 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | -310,94 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.09.2021 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2021 |
Dátum splatnosti: | 14.10.2021 |
Dátum úhrady: | 27.09.2021 |
Súbor: | FD_0053_021 |
Zverejnené: | 08.10.2021 |