| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0051/021 |
| Číslo zmluvy: | 02/2018 |
| Objednávateľ: | Obec Novoť - Prevádzka |
| Dodávateľ: | BOZPOKOL s.r.o. |
| Adresa: | Novoť 157,02955 Novoť |
| IČO: | 48157155 |
| Predmet: | výkon BTS, PO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 288,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.09.2021 |
| Dátum vystavenia: | 17.09.2021 |
| Dátum splatnosti: | 06.10.2021 |
| Dátum úhrady: | 20.09.2021 |
| Súbor: | FD_0051_021 |
| Zverejnené: | 20.09.2021 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 10:52.
Novoť príspevková organizácia
Novoť 285, 029 55 Novoť
