Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0043/021 |
Číslo zmluvy: | SN SSN 56100-02 |
Objednávateľ: | Obec Novoť - Prevádzka |
Dodávateľ: | Slovnaft a.s. |
Adresa: | Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
IČO: | 31322832 |
Predmet: | PHM |
Fakturovaná suma s DPH: | 56,37 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.07.2021 |
Dátum vystavenia: | 20.07.2021 |
Dátum splatnosti: | 02.08.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0043_021 |
Zverejnené: | 20.07.2021 |