Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0051/020 |
Číslo zmluvy: | SN SSN 56100-02 |
Objednávateľ: | Obec Novoť - Prevádzka |
Dodávateľ: | Slovnaft a.s. |
Adresa: | Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
IČO: | 31322832 |
Predmet: | PHM |
Fakturovaná suma s DPH: | 207,53 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 16.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 02.11.2020 |
Dátum úhrady: | 20.10.2020 |
Súbor: | FD_0051_020 |
Zverejnené: | 04.11.2020 |