Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0017/20 |
Číslo faktúry: |
FD /0044/020 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Novoť - Prevádzka |
Dodávateľ: |
Glekalena s.r.o. |
Adresa: |
1020,02956 Zákamenné |
IČO: |
36377538 |
Predmet: |
Objednávam si u Vás opravu pneumatiky |
Fakturovaná suma s DPH: |
21,04 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
17.09.2020 |
Dátum vystavenia: |
17.09.2020 |
Dátum splatnosti: |
20.09.2020 |
Dátum úhrady: |
17.09.2020 |
Súbor: |
FD_0044_020 |
Zverejnené: |
17.09.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov