Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 13:35.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0026/19
Číslo zmluvy: SN SSN 56100-02
Objednávateľ: Obec Novoť - Prevádzka
Dodávateľ: Slovnaft a.s.
Adresa: Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
IČO: 31322832
Predmet: PHM
Fakturovaná suma s DPH: 462,54
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.05.2019
Dátum vystavenia: 03.05.2019
Dátum splatnosti: 17.05.2019
Dátum úhrady: 07.05.2019
Súbor: FD_0026_19
Zverejnené: 12.06.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov