Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0022/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Novoť - Prevádzka |
Dodávateľ: | BOZPOKOL s.r.o. |
Adresa: | Novoť 157,02955 Novoť |
IČO: | 48157155 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 16.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 30.04.2019 |
Dátum úhrady: | 25.04.2019 |
Súbor: | FD_0022_19 |
Zverejnené: | 09.05.2019 |