Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0004/19 |
Číslo faktúry: |
FD /0023/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Novoť - Prevádzka |
Dodávateľ: |
Ing.Pavol Palider SOFT |
Adresa: |
Športovcov 1175/38,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
32274947 |
Predmet: |
Objednávame si u Vás predplatné na údržbu miezd |
Fakturovaná suma s DPH: |
90,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
24.04.2019 |
Dátum vystavenia: |
16.04.2019 |
Dátum splatnosti: |
30.04.2019 |
Dátum úhrady: |
25.04.2019 |
Súbor: |
FD_0023_19 |
Zverejnené: |
09.05.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov