| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0021/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Novoť - Prevádzka |
| Dodávateľ: | Slovnaft a.s. |
| Adresa: | Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
| IČO: | 31322832 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 837,69 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 17.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 02.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 25.04.2019 |
| Súbor: | FD_0021_19 |
| Zverejnené: | 09.05.2019 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 06:51.
Novoť príspevková organizácia
Novoť 285, 029 55 Novoť
