Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0020/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Novoť - Prevádzka |
Dodávateľ: | DOXX s.r.o stravné lístky |
Adresa: | Kálov 356/15,01001 Žilina |
IČO: | 36391000 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 1905,98 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 17.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 01.05.2019 |
Dátum úhrady: | 16.04.2019 |
Súbor: | FD_0020_19 |
Zverejnené: | 09.05.2019 |