Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0005/19 |
Číslo faktúry: |
FD /0024/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Novoť - Prevádzka |
Dodávateľ: |
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
Adresa: |
Štefanikova 264/30,02901 Námestovo |
IČO: |
NULL |
Predmet: |
Objednávame si u Vás školenie obsluhy stavebných srojov |
Fakturovaná suma s DPH: |
360,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
29.04.2019 |
Dátum vystavenia: |
23.04.2019 |
Dátum splatnosti: |
07.05.2019 |
Dátum úhrady: |
30.04.2019 |
Súbor: |
FD_0024_19 |
Zverejnené: |
09.05.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov