Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0017/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Novoť - Prevádzka |
Dodávateľ: | TOPSET Solutions s.r.o. |
Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Bratislava - Stupava |
IČO: | 46919805 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 144,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 10.04.2019 |
Dátum úhrady: | 04.04.2019 |
Súbor: | FD_0017_19 |
Zverejnené: | 15.04.2019 |