Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0019/14 |
Číslo faktúry: |
FD /0026/14 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Novoť - Prevádzka |
Dodávateľ: |
Ing.Pavol Palider SOFT |
Adresa: |
Športovcov 1175,38,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
32274947 |
Predmet: |
preplatné a údržba miezd |
Fakturovaná suma s DPH: |
80,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
predplatné a údržba miezd 2014 |
Dátum doručenia: |
18.03.2014 |
Dátum vystavenia: |
18.03.2014 |
Dátum splatnosti: |
01.04.2014 |
Dátum úhrady: |
20.03.2014 |
Súbor: |
FD_0026_14 |
Zverejnené: |
24.06.2014 |
Návrat na zoznam dokumentov