Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0003/21 |
Číslo faktúry: | FD /0005/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Novoť - Prevádzka |
Dodávateľ: | Eva Sivčáková |
Adresa: | NULL |
IČO: | 34839003 |
Predmet: | Objednávka materiálu Super B |
Fakturovaná suma s DPH: | 312,17 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.02.2021 |
Dátum vystavenia: | 03.02.2021 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0005_021 |
Zverejnené: | 25.02.2021 |