Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0034/021 |
Číslo zmluvy: | SN SSN 56100-02 |
Objednávateľ: | Obec Novoť - Prevádzka |
Dodávateľ: | Slovnaft a.s. |
Adresa: | Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
IČO: | 31322832 |
Predmet: | PHM |
Fakturovaná suma s DPH: | 1247,68 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.06.2021 |
Dátum vystavenia: | 18.06.2021 |
Dátum splatnosti: | 01.07.2021 |
Dátum úhrady: | 18.06.2021 |
Súbor: | FD_0034_021 |
Zverejnené: | 14.07.2021 |