Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0012/21 |
Číslo faktúry: | FD /0026/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Novoť - Prevádzka |
Dodávateľ: | Jozef Kondela-TRIMET |
Adresa: | Novoť č.d.150,02955 Novoť |
IČO: | 31097545 |
Predmet: | Objednváka Pneu Kama |
Fakturovaná suma s DPH: | 968,02 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.04.2021 |
Dátum vystavenia: | 29.04.2021 |
Dátum splatnosti: | 03.05.2021 |
Dátum úhrady: | 29.04.2021 |
Súbor: | FD_0026_021 |
Zverejnené: | 17.05.2021 |