Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0022/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Novoť - Prevádzka |
Dodávateľ: | Mário Fenik |
Adresa: | Klin 253,02941 Klin |
IČO: | 37732315 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 234,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 23.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 07.05.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0022_18 |
Zverejnené: | 17.05.2018 |