Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0002/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Novoť - Prevádzka |
Dodávateľ: | Komunálna poisťovna , a.s |
Adresa: | Horná 25,97401 Banská Bystrica 1 |
IČO: | NULL |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 396,36 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 10.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 21.01.2018 |
Dátum úhrady: | 08.01.2018 |
Súbor: | FD_0002_18 |
Zverejnené: | 08.03.2018 |