Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0051/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Novoť - Prevádzka |
Dodávateľ: | K.V.N. - Novoť,spol.s.r.o |
Adresa: | ,02955 Novoť |
IČO: | 36379620 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 134,45 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.07.2017 |
Dátum vystavenia: | 26.07.2017 |
Dátum splatnosti: | 10.08.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0051_17 |
Zverejnené: | 28.08.2017 |