Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0065/15 |
Číslo faktúry: |
FD /0069/15 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Novoť - Prevádzka |
Dodávateľ: |
FB MONT,s.r.o. |
Adresa: |
č.181,02957 Oravská Lesná |
IČO: |
44556446 |
Predmet: |
Objednávame si u Vás zber a odvoz komuná |
Fakturovaná suma s DPH: |
2860,38 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
30.09.2015 |
Dátum vystavenia: |
30.09.2015 |
Dátum splatnosti: |
14.10.2015 |
Dátum úhrady: |
09.10.2015 |
Súbor: |
FD_0069_15 |
Zverejnené: |
19.11.2015 |
Návrat na zoznam dokumentov