Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0005/15 |
Číslo faktúry: |
FD /0007/15 |
Číslo zmluvy: |
3059005497 |
Objednávateľ: |
Obec Novoť - Prevádzka |
Dodávateľ: |
DOXX s.r.o stravné lístky |
Adresa: |
Kálov 356/15,01001 Žilina |
IČO: |
36391000 |
Predmet: |
objednávame stravné lístky |
Fakturovaná suma s DPH: |
1614,38 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
05.02.2015 |
Dátum vystavenia: |
31.01.2015 |
Dátum splatnosti: |
14.02.2015 |
Dátum úhrady: |
03.02.2015 |
Súbor: |
FD_0007_15 |
Zverejnené: |
07.10.2015 |
Návrat na zoznam dokumentov