Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0003/15 |
Číslo faktúry: | FD /0005/15 |
Číslo zmluvy: | 2015003 |
Objednávateľ: | Obec Novoť - Prevádzka |
Dodávateľ: | FB MONT,s.r.o. |
Adresa: | č.181,02957 Oravská Lesná |
IČO: | 44556446 |
Predmet: | zber komunálneho odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 1592,64 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.02.2015 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2015 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2015 |
Dátum úhrady: | 03.02.2015 |
Súbor: | FD_0005_15 |
Zverejnené: | 07.10.2015 |