Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0050/15 |
Číslo faktúry: | FD /0054/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Novoť - Prevádzka |
Dodávateľ: | Mário Fenik |
Adresa: | Klin 253,02941 Klin |
IČO: | 37732315 |
Predmet: | Kamenivo |
Fakturovaná suma s DPH: | 288,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.08.2015 |
Dátum vystavenia: | 10.08.2015 |
Dátum splatnosti: | 24.08.2015 |
Dátum úhrady: | 11.08.2015 |
Súbor: | FD_0054_15 |
Zverejnené: | 07.10.2015 |