Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0035/15 |
Číslo faktúry: | FD /0039/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Novoť - Prevádzka |
Dodávateľ: | Jozef Krupa-Anna Krupová |
Adresa: | Podbiel 404,02742 Podbiel |
IČO: | 35015624 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 467,52 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.06.2015 |
Dátum vystavenia: | 19.06.2015 |
Dátum splatnosti: | 03.07.2015 |
Dátum úhrady: | 02.07.2015 |
Súbor: | FD_0039_15 |
Zverejnené: | 07.10.2015 |