Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0018/15 |
Číslo faktúry: | FD /0021/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Novoť - Prevádzka |
Dodávateľ: | Colorspol,spol.s.r.o. |
Adresa: | č.d.153,02955 Novoť |
IČO: | 36377384 |
Predmet: | objednávame PHM |
Fakturovaná suma s DPH: | 153,36 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.03.2015 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2015 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2015 |
Dátum úhrady: | 13.04.2015 |
Súbor: | FD_0021_15 |
Zverejnené: | 07.10.2015 |