Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0017/15 |
Číslo faktúry: | FD /0020/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Novoť - Prevádzka |
Dodávateľ: | FB MONT,s.r.o. |
Adresa: | č.181,02957 Oravská Lesná |
IČO: | 44556446 |
Predmet: | zber komunálneho odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 2732,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.03.2015 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2015 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2015 |
Dátum úhrady: | 13.04.2015 |
Súbor: | FD_0020_15 |
Zverejnené: | 07.10.2015 |